...
STAP 4- DE BTW AANPASSING DOORVOEREN
Vanaf 1 januari 2022 zal is dit bij iedereen aangeschakeld worden, we voorzien de eerste weken nog verschillende webinars om jullie hierin te ondersteunen.alle Belgische klanten actief. Hieronder vind je de nodige stappen om dit te implementeren. Er zijn 2 verschillende niveaus reisagent of touroperator (die doorverkoopt aan reisbureaus). U dient enkel het gedeelte te volgen die voor u van toepassing is.
4.1 NIVEAU REISAGENT: BTW AANPASSING IN DE PRAKTIJK
4.1.1 Dossierniveau
Wanneer u een dossier toevoegt of wijzigt is het hoofdscherm hetzelfde gebleven. Het aanmaken van een dossier gebeurt nog steeds op dezelfde wijze:
...
Op niveau van het artikel heeft u rechts bovenaan een nieuw veld om de gekozen optie aan te duiden:
...
Er zijn 4 opties die u kan selecteren op artikelniveau:
Optie 1 Rechtstreekse doorverkoop: Wanneer u een reis van een touroperator rechtstreeks doorverkoopt en een factuur krijgt van de touroperator aan uw klant.
Optie 2 Doorverkoop via Identificatiecode: Wanneer u een reis van een touroperator doorverkoopt en een factuur krijgt van de touroperator op identificatiecode. Hierbij moet u de klantgegevens niet bezorgen aan de touroperator maar wordt een identificatiecode gebruikt.
Optie 3 Netto verkoop: Netto verkoop is wanneer u zelf een reis samenstelt. Als u voor dit artikel een factuur ontvangt op naam van uw reiskantoor (en niet de klant/identificatiecode) is het netto verkoop. Ook dossierkosten en artikelen die u in eigen naam verkoopt zijn netto verkoop.
Werkwijze voor 01/01/2022: Alle artikelen geboekt voor 01/01/2022 komen onder deze optie en moeten NIET aangepast worden naar de eerste 3 opties. Voor deze artikelen past de werkwijze niet aan en blijft dit gelijk aan voor 2022.
...
| Info |
|---|
Het is belangrijk dat u communiceert met de leverancier welke optie van toepassing is en hier de juiste optie kiest. Bij de eerste boeking van 2022 moet u ook de samenwerkingsovereenkomst met deze leverancier nazien. |
Instellingen leverancier
Wanneer u een leverancier selecteert neemt TravelNote de instellingen uit de leveranciersfiche over.
Ik selecteer LEVERANCIER A en automatisch wordt optie 1 rechtstreekse doorverkoop met inningsmandaat gekozen. De grootboekrekening past aan naar de juiste balansrekening en de btw code past aan naar vrij van btw:
...
Om deze instellingen per leverancier in te richten, zie https://travelnote.atlassian.net/wiki/spaces/HAN/pages/2128543745/BTW+aanpassing+1+januari+2022+BE#Leveranciersfiche-tabblad-boekhouding
Op artikelniveau kunnen we deze optie aanpassen op voorwaarde dat deze optie is aangevinkt op de leveranciersfiche.
Bijvoorbeeld: We proberen het artikel aan te passen naar netto verkoop en we krijgen een foutmelding. TravelNote zal automatisch naar de vorige optie terug gaan:
...
Optie 3 netto verkoop is niet aangevinkt op de leveranciersfiche en is dus niet mogelijk :
...
4.1.2 Boekhouding
Als men voor een dossierartikel optie 1 of optie 2 kiest zal de reisagent niet meer een aankoopfactuur inboeken maar een commissiefactuur in de verkoop.
Bij optie 3 en optie 4 blijft dit wel een aankoopfactuur die ingeboekt wordt.
Commissiefactuur aanmaken
In TravelNote gaat u naar het tabblad ‘Boekhouding' > 'Verkoopfacturen’:
...
U klikt op Toevoegen en klikt op ‘Commissiefactuur aanmaken’:
...
Dit is een commissiefactuur die u opmaakt voor uw commissie naar de touroperator:
...
U vult eerst de hoofdgegevens in:
Factuurdatum
Vervaldatum
Klant
U kunt de klant selecteren
U kunt de eerste maal een leverancier als klant toevoegen zodat alle gegevens correct worden overgenomen in de klantenfiche
Daarna moet u de commissie ingeven voor één of meerdere dossiers.
Dit doet u door linksonder op het plusteken te klikken. Een lijn verwijderen doet u door een lijn te selecteren en te klikken op het verbodsteken.
...
Bij een detaillijn kunt u volgende items ingeven:
Omschrijving: Omschrijving van het artikel bijvoorbeeld Commissie PO…
Grootboekrekening: Dit moet een 70 rekening zijn, idealiter een specifieke 70-rekening voor de commissies.
Aantal: 1
Pax: 1
Netto prijs: De commissie die men ontvangt over een reis.
BTW%: Het btw percentage over de commissie.
Btw percentage hangt af van de overeenkomst met de touroperator.
Indien in de overeenkomst is vermeld dat er een verklaring is op recht van aftrek van de touroperator voor een Belgische touroperator dan is dit 0% btw.
Indien geen verklaring van recht op aftrek van een Belgische touroperator is dit 21% btw.
Indien een buitenlandse touroperator binnen de EER dan is het btw verlegd. We gebruiken hier de btw code IC.
Indien een buitenlandse leverancier buiten Europa dan is het EX (ook vak 47).
Dossier - artikel: Hier kunt u het juiste product kiezen waarop de commissie van toepassing is.
...
Als u een dossier-artikel wil linken klikt u op het vergrootglas. U kunt nu het dossier opzoeken en onderaan moet u het artikel selecteren waarvoor de commissie is.
...
U klikt dubbel op de artikellijn of klikt op ‘OK' om dit artikel te linken.
U ziet dat het dossier is ingevuld op de lijn.
...
U klikt op 'OK’ om deze lijn op te slaan.
...
| Info |
|---|
U kunt perfect meerdere lijnen toevoegen op één commissiefactuur. U kan dus één keer per maand een commissiefactuur sturen naar een touroperator voor meerdere dossiers om uw administratie te beperken. |
Als u rechtsonder op ‘OK’ klikt wordt de commissiefactuur aangemaakt.
Bij overzicht verkoopdocumenten wordt een commissiefactuur aangeduid met het vinkje commissie:
...
Op het hoofdscherm van TravelNote heeft u een nieuw tabblad voor deze commissiefacturen gelinkt aan het dossier:
...
4.2 NIVEAU TOUROPERATOR: BTW AANPASSING IN DE PRAKTIJK
WEBINAR & SLIDES
TravelNote heeft (met ondersteuning van Deloitte) een webinar georganiseerd omtrent deze btw aanpassing. De webinar werd opgenomen, hieronder kunt u zowel de slides als de webinar terugvinden.
...